财务部
财务部主要职能：
- » 制定《师大青年》经费预算；
- » 申领和派发稿费；
- » 采购《师大青年》日常用品和活动用品；
- » 预借、使用和报销《师大青年》经费；
- » 完善财务部的内部各项制度；
- » 协助常务助理管理《师大青年》的内务等日常工作；
- » 建立完善《师大青年》的物资管理制度；
- » 邮寄出版刊物与各高校进行交流。
我们的口号：
招新要求：
-----针对部门的职能我们有以下要求：
对成员的要求：
- » 对财务运作有一定了解，对财务工作感兴趣。
- » 有严谨的工作作风和正确的工作态度,以饱满热情的心态对待财务工作。
- » 公平、公正、透明、不以公报私、实事求是、严格把关,搞好财务工作。
- » 有创新意识,对财务工作要不断改进,使财务机制更加完善。
- » 主动参与《师大青年》的工作，积极同其他成员进行交流、协作。
对人数的要求：
- » 本部要求三个，大学城要求2个，力求部门的精简但又避免人手缺乏的情况。
财务部在师大青年的地位和作用：
财务部是师大青年展开活动必不可少的一个部门，对师大青年的运作效率和成本起着关键性的影响。 财务部通过对社团的财务管理，进而更好地促进师大青年的健康和节约发展！
《师大青年》办公及活动用品申领管理（向各部门公布）:
目的：
- » 规范《师大青年》办公用品申领流程，使之公开化、透明化、制度化；
- » 作为《师大青年》财务管理的一个重要方面，为《师大青年》的经费预算提供数据， 为校团委总体预算提供参考数据。
操作流程：
- » 各部门如需要申领办公用品，首先详细填写好“《师大青年》办公用品申领表”。申领表填写两份，一份用于申领，另一份留底用。 （领取办公用品须得到部长的授权和同意，申领表要有部长签名）（该表可在编辑室领取）。
- » 将填写好的其中一份申领表带到校团委（本部）或团工委（大学城）找老师批准盖章。（也可以将那两份申领表交给财务专员，由财务专员去办理。）
- » 再带上盖好章的申领表、学生证（或一卡通）到校团委特约商店（本部那边为智发商行、大学城这边为金茂源）领取办公用品。登记的时候主动出示盖好章的申领表、学生证（或一卡通），那份盖好章的申领表的单价、金额项将由店员填上去；并将留底的那份的申领表的单价、金额填上去。
- » 领取办公用品后，一个星期内亲自将留底的那份申领表交给财务专员保管。
- » 财务专员根据收集到的《师大青年》办公用品申领表，期末制成一张总表；部长会上向各部门通报情况；并于期末向校团委提交总表。
- » 注：对于各部门本身工作需要申领的办公用品，各部门可以根据上面的流程进行操作；对于搞活动需要申领的用品，活动负责人可以交由财务专员进行操作。
简要流程图:
- » 填写好“《师大青年》办公用品申领表;
- » 把填写好的申领表带到团工委找老师批准盖章;
- » 带上盖好章的申领表、学生证（或一卡通）领取办公用品;
- » 一个星期内亲自将留底的那份申领表交给财务专员保管;
- » 财务部制成总表公开通报.
师大青年经费的使用与报销 (向各部门公布):
» 各部门的采购必须得到部长的同意；对于小额的经费支出可以自己先垫支，到时再向财务部报销；对于数额较大的部门采购项目，须预先通知财务部，征得财务部同意后方可实施，并且可以请财务部做一个预算进行借款。
» 采购时一定要向店家索要发票，特别是数额较大的采购。如果一些小额的采购实在没有发票，也必须有收据。（尽量要有发票，因为财务部只能通过发票向学校财务室报销；收据是不能用于报销的，只能用于备案。）
» 注意发票、收据上填写的一些内容，比如采购方要写师大青年，检查物品的填写是否正确、详细。
» 经费使用后，经手人（即采购者）应尽快持发票或收据向财务专员报销或冲销。（收据是不能用于报销的，只能用于备案。）（报销一般为财务专员值班时间）。
» 财务专员应细致查看发票，并询问该项采购的情况；弄清楚所购物品、金额、用途，发票是否盖有税务专用章等。检查后，在发票或收据后面用黑色或蓝色水笔或签字笔写上经手人（由采购者签名）、证明人（由部长或财务专员签名）、用途（可由财务专员问清楚后填）。